单位报销怎么报

单位报销的流程通常包括以下几个步骤：

费用报销者准备报销材料

粘贴报销附件于“费用报销单”上。

填写报销单，包括报销人、报销时间、报销项目、金额等信息，并签字确认。

准备相关证明材料，如发票、收据、合同等。

提交报销申请

将填写好的报销单及相关材料提交给本部门负责人或财务部门。

填写报销申请表格，详细说明报销的项目、金额、时间以及附上相关的发票、证明等材料，并提交给财务部门或主管领导审批。

审批报销申请

本部门负责人复核并签字确认。

财务部门或主管领导对报销申请进行审批，审核申请是否符合公司的报销政策和规定，并决定是否批准报销申请。

报销审核

财务部门或报销审核部门对报销申请中的发票、证明等材料进行审核，确认其真实性和合法性。

审核通过后，将报销单送呈总经理审批。

支付款项

出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。

财务部门记录每一笔报销记录，确保财务管理和审计的顺利进行。

特殊情况的处理

对于预算之外或没有经事先申请的费用，需按公司规定进行补申请报告，并由总经理特批。

注意事项：

报销金额必须在公司规定的范围内，超出部分需要得到相关主管领导的批准。

报销时间必须在公司规定的时间范围内，超出时间范围的需要得到相关主管领导的批准。

员工需要提供真实、准确的报销信息和证明材料，包括但不限于发票、收据、证明、合同等资料。

报销流程应严格按照公司规定的流程进行操作，包括填写报销申请表格、提交申请、审批、审核、支付等环节。

通过以上步骤，可以确保单位报销流程的顺利进行和合规性。